中国共产党内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区工作委员会办公室2016年度决算相关说明-财政预决算-康巴什新区党政办公室
财政预决算  
中国共产党内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区工作委员会办公室2016年度决算相关说明
      来源:区委办公室     发布日期:2017-10-20

  第一部分 中国共产党内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区工作委员会办公室基本情况 

  一、部门职能 

  1、协助康巴什新区党工委领导组织起草和审核以党工委、党工委办公室名义发布的公文;组织起草党工委工作报告、领导讲话等文稿。 

  2、研究各街道党工委和党工委、管委会各部门请示党工委的有关问题,提出审核意见,报党工委领导审批。 

  3、根据党工委领导的指示,对党工委、管委会各部门间的重要问题进行协调或组织有关部门对重大问题提出处理意见,报党工委领导决定。 

  4、负责党工委各类会议的组织准备和审批工作,协助党工委领导组织实施会议决定事项。 

  5、负责党工委应急管理和总值班工作,及时向党工委领导报告重要情况,协助处理相关事宜。 

  6、负责对新区党工委公文、会议决定事项及党工委领导有关指示的执行落实情况进行督促检查和跟踪调研,及时向党工委领导报告;组织指导党工委各部门办理人大代表建议、政协委员提案工作,并承担部分建议和提案的答复工作。 

  7、负责政务信息的采集、整理、传递等工作,为党工委领导决策提供参考;负责党工委自动化办公建设、信息公开和政务公开工作。 

  8、负责办理党工委规范性文件和各部门规范性文件的备案审查,做好党内规范性文件上报备案工作。 

  9、承办党工委领导交办的其他事项。 

  二、机构设置及单位构成情况 

  办公室下设综合室、政策研究室、督查室、机要文书室、信息调研室、接待办公室、全面深化改革领导小组办公室、防范邪教办公室。办公室有处级领导三人,包括书记一名,副书记一名,主任一名;科级领导三人,为副主任三名,普通干部33人,遗属3人。 

  第二部分 中国共产党内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区工作委员会办公室2016年度部门决算情况说明 

  一、关于2016年度预算执行情况分析 

  本部门2016年一般公共财政拨款收入年初预算数572.36万元,收入决算数为634.33万元,比预算数增加了61.97万元,变动主要原因为2016年全年办公室各项工作任务相比2015年大量增加,包括承办大型会议、推进设区等重点工作,设立深化改革领导小组办公室,工作人员增加,财政拨款收入增加。一般公共服务支出年初预算数为572.36万元,支出决算数为580.15万元,增加了7.79万元,增加原因为一是2016年增加了人员经费,增加了改革办工作人员,并且根据上级要求提高了人员工资。二是日常公用经费有所增加,因为办公室2016年各项任务增加,包括承办大型会议、推进设区等重点工作,设立深化改革领导小组办公室等。三是支付项目支出7.8万元,主要用于2016年外聘专家和咨询公司对新区展开调研,支付咨询费7.8万元。 

  二、关于2016年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  本部门2016年度收入总计682.03万元,支出总计682.03万元。与2015年度相比,收入增加161.44万元,增长31%;支出增加161.44万元,增长31%。主要原因:一是2016年增加了人员经费,增加了改革办工作人员;二是2016年日常公用经费相比2015年大量增加,包括承办大型会议、推进设区等重点工作,设立深化改革领导小组办公室等工作;三是支付项目支出7.8万元,主要用于2016年外聘专家和咨询公司对新区展开调研,支付咨询费7.8万元。 

  (二)关于2016年度收入决算情况说明 

  本部门2016年度收入合计634.33万元,其中:财政拨款收入634.33万元,占100%。 

  (三)关于2016年度支出决算情况说明 

  本部门2016年度支出合计586.59万元,其中:基本支出578.79万元,占98.7%;项目支出7.8万元,占1.3%。 

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本部门2016年度财政拨款收入总计682.03万元,支出总计682.03万元。与2015年度相比,收入增加161.44万元,增长31%;支出增加161.44万元,增长31%。主要原因:一是2016年增加了人员经费,增加了改革办工作人员,并且根据上级要求提高了人员工资;二是日常公用经费有所增加,因为办公室2016年各项任务增加,包括承办大型会议、推进设区等重点工作,设立深化改革领导小组办公室等;三是支付项目支出7.8万元,主要用于2016年外聘专家和咨询公司对新区展开调研,支付咨询费7.8万元。 

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计586.59万元,其中:基本支出578.79万元,占98.7%;项目支出7.8万元,占1.3%。 

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出578.8万元,其中:人员经费381.3万元,主要包括:基本工资87.35万元、津贴补贴195.95万元其他社会保障缴费19.85万元、其他工资福利支出26.32万元,较上年增加95.07万元,主要原因是:增加了改革办工作人员,并且根据上级要求提高了人员工资;公用经费197.5万元,主要包括:办公费19.76万元、印刷费9.67万元邮电费1.94万元差旅费25.48万元、维修(护)费2.34万元、培训费8.3万元、公务接待费64.97万元、专用材料费15.22万元、劳务费1.29万元、工会经费2.17万元、福利费1.1万元、公务用车运行维护费28.42万元、其他商品和服务支出9.62万元,较上年增加10.84万元,主要原因是:日常公用经费有所增加,因为办公室2016年各项任务增加,包括承办大型会议、推进设区等重点工作,设立深化改革领导小组办公室等 

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为114.3万元,支出决算为93.38万元,完成预算的81.7%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为28.42万元,完成预算的210.5%;公务接待费支出决算为64.97万元,完成预算的64.5%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是办公室使用车辆均为之前新区一直使用的公务用车,年久失修,产生了部分修理费、配件费;二是2016年全年办公室负责品质小区建设、重点项目督查、文博会调研、设区推进等重点工作,车辆使用任务重、次数多,为全力保障办公室各项任务圆满完成,整个办公室车队满负荷运作,产生了部分费用;三是2016年按照上级要求,领导干部要求外出调研不少于60天,办公室主要服务几位主要领导,产生部分费用;四是办公室下设各科室均有实际用车需要,包括实地督查、上传下达、机要文件运转等工作,都需要车辆保障 

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出93.38万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出28.42万元,占30.4%;公务接待费支出64.97万元,占69.6%。具体情况如下: 

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。 

  公务用车购置及运行维护费支出28.42万元。其中:公务用车购置支出0万元公务用车运行维护费支出28.42万元,用于车辆的维修、保养、购买保险等支出,车均运维费4.74万元,较上年增加2.67万元,主要原因是一是办公室使用车辆均为之前新区一直使用的公务用车,年久失修,产生了部分修理费、配件费;二是2016年全年办公室负责品质小区建设、重点项目督查、文博会调研、设区推进等重点工作,车辆使用任务重、次数多,为全力保障办公室各项任务圆满完成,整个办公室车队满负荷运作,产生了部分费用;三是2016年按照上级要求,领导干部要求外出调研不少于60天,办公室主要服务几位主要领导,产生部分费用;四是办公室下设各科室均有实际用车需要,包括实地督查、上传下达、机要文件运转等工作,都需要车辆保障财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。 

  公务接待费支出64.97万元。其中:国内公务接待费64.97万元,接待241批次,共接待4,414人次。主要用于一是接待上级部门调研、检查工作等;二是接待周边旗区相关部门调研;三是处理新区内重大事项时住新区的食宿 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  本部门2016年度机关运行经费支出197.5万元,比2015年增加10.84万元,增长5.8%。主要原因是:日常公用经费有所增加,因为办公室2016年各项任务增加,包括承办大型会议、推进设区等重点工作,设立深化改革领导小组办公室等 

  (二)政府采购支出情况 

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2015年减少30.29万元,降低100%;政府采购工程支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;政府采购服务支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年增加(减少)0辆;一般公务用车6辆,比2015年增加(减少)0辆;一般执法执勤用车0辆,比2015年增加(减少)0辆;特种专业技术用车0辆,比2015年增加(减少)0辆;其他用车0辆2015年增加(减少)0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  由于业务工作的变化和增加,需要临时追加预算,导致预算执行出现差异率。在今后的工作中,我办将加强预算管理,科学制定年初预算,减少预算执行的差异率。 

  第三部分 名词解释 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

    

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:杨倩   联系电话:0477-8595863 

 

  见附件:2016决算公开表-康巴什新区工作委员会办公室

    

    

附件:
 
 
主办:康巴什区委办公室 联系电话:0477-8595870 传真:0477-8595870
  技术支持: 鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司
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