2017年康巴什区委办公室部门预算与“三公”经费预算公开的说明-财政预决算-康巴什新区党政办公室
财政预决算  
2017年康巴什区委办公室部门预算与“三公”经费预算公开的说明
      来源:区委办公室     发布日期:2017-07-17

  一、部门概况 

  (一)主要职能、职责 

  康巴什区委办公室主要负责区委、区委办公室有关文件的处理;负责区委各类材料的起草、校对工作;负责区委、区委办公室承办的各类会议和区委办公室内部会议的会务工作;负责办公室对上对下日常工作的协调联络;负责区委系统公文处理的业务指导工作;负责区委接待工作;负责区委防范、机要文书保密工作;负责区委改革工作的推进落实等工作。 

  (二)机构设置情况 

  综合室、秘书室、政研室、督查室、机要文书室、信息调研室、接待办公室、改革办、防范办、机关办公室。 

  二、2017年部门预算收支情况 

  (一)2017年部门预算收入情况 

  2017年康巴什区委办公室预算收入803.35万元,较上年增加237.49万元,增加41.97%全部为财政拨款收入。 

  (二)2017年部门预算支出情况 

  2017年康巴什区委办公室预算支出总计803.35万元,较上年增加237.49万元,增加41.97%。其中基本支出532.35万元(包括工资福利支出422.16万元、商品和服务支出57.4万元、对个人和家庭的补助支出52.79万元),项目支出271万元(包括接待办接待费100万元,防范工作经费、保密经费等150万元,党代会经费21万元)。无政府性基金预算。  

  (三)2017年“三公”经费财政预算安排情况 

  区委办公室公车及公务接待参照标准有所增加,2017“三公”经费预算为25.15万元,较上年增加12.38万元其中:无因公出国()预算;无公务车辆购置,公车运行维护支出预算24万元,较上年增加12万元;公务接待支出预算1.15万元,较上年增加0.38万元。  

  (四)机关运行经费安排情况 

  我单位严格按照财务制度合理运行经费。  

  (五)政府采购预算安排情况 

      我单位严格按照政府采购相关制度合理运行经费。2017年无政府采购预算。 

  (六)政府性基金预算财政拨款支出情况 

  康巴什区委办公室2017年无政府性基金支出预算。 

  三、名词解释以及其他需要说明的事项  

  (一)财政拨款收入:指财政局当年拨付的资金。  

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  (六)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

  (七)一般公共服务(类)财政事务(款):指财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。  

  (八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指财政局用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员干部管理处的支出。  

  (九)节能环保(类)能源节约利用(款):指财政局本年度发生的既有建筑节能改造工程项目财政拨款支出。  

  (十)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指财政局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。  

  (十一)住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

  (十二)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

  (十三)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  (十四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

    

  中共鄂尔多斯市康巴什区委员会办公室 

  2017年7月17日 

  见附件:2017年区委办预算公开表

附件:
 
 
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